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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000811
Nro. de Timbrado
11861865
Monto de la Factura
₲ 4.344.138
Nro. de Orden de Pago
109
Fecha de Orden de Pago
03-01-2017
Fecha Emisión Cheque
03-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.131.196
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.481
Retención IVA
₲ 118.477
Retención Renta
₲ 78.984
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
139/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-107214
Monto Contrato
₲ 213.285.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.156.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.276.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285480
Nombre de la Licitación
LPN 07-15 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM 2015
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips