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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000662
Nro. de Timbrado
11283576
Monto de la Factura
₲ 125.000
Nro. de Orden de Pago
5812
Fecha de Orden de Pago
30-06-2016
Fecha Emisión Cheque
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.872
IVA
₲ 11.364
Retención DNCP
₲ 444
Retención IVA
₲ 3.410
Retención Renta
₲ 9.274
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL
RUC
80014351-5
Número de Contrato
303/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-113135
Monto Contrato
₲ 164.480.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.480.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.813.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289362
Nombre de la Licitación
LPN 25-15 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips