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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001970
Nro. de Timbrado
11349143
Monto de la Factura
₲ 242.592.000
Nro. de Orden de Pago
11920
Fecha de Orden de Pago
28-11-2016
Fecha Emisión Cheque
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.348.900
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 864.510
Retención IVA
₲ 6.616.146
Retención Renta
₲ 4.410.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 70.351.680
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
214-15
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-113059
Monto Contrato
₲ 1.949.402.166
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.949.402.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.531.406.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291608
Nombre de la Licitación
LPN 19-15 ADQUISICIÓN DE GASAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips