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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0091675
Nro. de Timbrado
11071519
Monto de la Factura
₲ 793.380.000
Nro. de Orden de Pago
3223
Fecha de Orden de Pago
27-04-2016
Fecha Emisión Cheque
27-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 763.972.048
IVA
₲ 37.780.000
Retención DNCP
₲ 2.961.952
Retención IVA
₲ 11.334.000
Retención Renta
₲ 15.112.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
1321-2015-0264
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-107252
Monto Contrato
₲ 11.190.336.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.503.937.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.077.524.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279900
Nombre de la Licitación
LPN 107-14 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS DECLARADOS DESIERTOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips