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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-005-0000029
Nro. de Timbrado
11564534
Monto de la Factura
₲ 48.883.300
Nro. de Orden de Pago
6966
Fecha de Orden de Pago
01-08-2016
Fecha Emisión Cheque
01-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.714.011
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 191.623
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 977.666
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION CIVIL MENNONITA COLONIA FERNHEIM
RUC
80010165-0
Número de Contrato
574/14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106082
Monto Contrato
₲ 8.236.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.128.602.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.934.165.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274630
Nombre de la Licitación
LPN 102-14 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS TERCIARIZADOS EN LA LOCALIDAD DE CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips