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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-005-0000048
Monto de la Factura
₲ 43.990.300
Nro. de Orden de Pago
247
Fecha de Orden de Pago
08-01-2016
Fecha Emisión Cheque
08-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.938.052
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 172.442
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 879.806
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION CIVIL MENNONITA COLONIA FERNHEIM
RUC
80010165-0
Número de Contrato
574/14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106082
Monto Contrato
₲ 8.236.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.128.602.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.934.165.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274630
Nombre de la Licitación
LPN 102-14 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS TERCIARIZADOS EN LA LOCALIDAD DE CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips