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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-009-0006541
Nro. de Timbrado
11748194
Monto de la Factura
₲ 65.124.000
Nro. de Orden de Pago
4501
Fecha de Orden de Pago
07-04-2017
Fecha Emisión Cheque
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.710.070
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 243.130
Retención IVA
₲ 930.342
Retención Renta
₲ 1.240.458
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
312/15
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-113464
Monto Contrato
₲ 4.834.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.780.592.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.603.391.775

Datos de la Licitación

ID de Licitación
296678
Nombre de la Licitación
LPN 45-15 ADQUISICION Y PROVISION DE GASES MEDICINALES PARA HOSPITALES REGIONALES, UNIDADES SANITARIAS Y PUESTOS SANITARIOS DEL IPS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips