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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0001679
Nro. de Timbrado
11275831
Monto de la Factura
₲ 18.878.400
Nro. de Orden de Pago
6287
Fecha de Orden de Pago
12-07-2016
Fecha Emisión Cheque
12-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.178.640
IVA
₲ 898.971
Retención DNCP
₲ 70.480
Retención IVA
₲ 269.690
Retención Renta
₲ 359.590
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
312/15
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-113464
Monto Contrato
₲ 4.834.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.780.592.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.603.391.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296678
Nombre de la Licitación
LPN 45-15 ADQUISICION Y PROVISION DE GASES MEDICINALES PARA HOSPITALES REGIONALES, UNIDADES SANITARIAS Y PUESTOS SANITARIOS DEL IPS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips