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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-012-0001142
Nro. de Timbrado
11063236
Monto de la Factura
₲ 41.936.400
Nro. de Orden de Pago
3680
Fecha de Orden de Pago
06-05-2016
Fecha Emisión Cheque
06-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.381.957
IVA
₲ 1.996.971

Retención DNCP
₲ 156.563
Retención IVA
₲ 599.091
Retención Renta
₲ 798.789
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
312/15
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-113464
Monto Contrato
₲ 4.834.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.780.592.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.603.391.775

Datos de la Licitación

ID de Licitación
296678
Nombre de la Licitación
LPN 45-15 ADQUISICION Y PROVISION DE GASES MEDICINALES PARA HOSPITALES REGIONALES, UNIDADES SANITARIAS Y PUESTOS SANITARIOS DEL IPS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips