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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005944
Nro. de Timbrado
11144863
Monto de la Factura
₲ 55.000
Nro. de Orden de Pago
5429
Fecha de Orden de Pago
22-06-2016
Fecha Emisión Cheque
22-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.304
IVA
₲ 5.000
Retención DNCP
₲ 196
Retención IVA
₲ 1.500
Retención Renta
₲ 1.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
096-2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-108246
Monto Contrato
₲ 27.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.871.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.410.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275701
Nombre de la Licitación
LPN 88-14 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS PARA ANALISIS CLINICOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips