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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008065
Monto de la Factura
₲ 81.710.000
Nro. de Orden de Pago
10171
Fecha de Orden de Pago
18-09-2015
Fecha Emisión Cheque
18-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.704.718
IVA
₲ 7.428.182
Retención DNCP
₲ 291.189
Retención IVA
₲ 2.228.456
Retención Renta
₲ 1.485.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
1321-2015-0267
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-107546
Monto Contrato
₲ 392.553.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.458.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.636.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275701
Nombre de la Licitación
LPN 88-14 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS PARA ANALISIS CLINICOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips