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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011546
Nro. de Timbrado
11152737
Monto de la Factura
₲ 35.448.500
Nro. de Orden de Pago
2523
Fecha de Orden de Pago
08-04-2016
Fecha Emisión Cheque
08-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.710.880
IVA
₲ 3.222.589
Retención DNCP
₲ 126.325
Retención IVA
₲ 966.777
Retención Renta
₲ 644.518
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
1321-2015-0267
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-107546
Monto Contrato
₲ 392.553.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.458.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.636.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275701
Nombre de la Licitación
LPN 88-14 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS PARA ANALISIS CLINICOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips