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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000491
Nro. de Timbrado
11478840
Monto de la Factura
₲ 5.250.797
Nro. de Orden de Pago
5905
Fecha de Orden de Pago
23-05-2016
Fecha Emisión Cheque
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.993.412
IVA
₲ 477.345
Retención DNCP
₲ 18.712
Retención IVA
₲ 143.204
Retención Renta
₲ 95.469
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-13001-14-88804
Monto Contrato
₲ 126.019.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.019.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.841.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256813
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA, JUZGADO DE SAN LORENZO Y LAMBARE - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia