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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000559
Nro. de Timbrado
11478840
Monto de la Factura
₲ 2.800.419
Nro. de Orden de Pago
15442
Fecha de Orden de Pago
28-10-2016
Fecha Emisión Cheque
13-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.663.147
IVA
₲ 254.584
Retención DNCP
₲ 9.980
Retención IVA
₲ 76.375
Retención Renta
₲ 50.917
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-13001-14-88804
Monto Contrato
₲ 126.019.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.019.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.841.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256813
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA, JUZGADO DE SAN LORENZO Y LAMBARE - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia