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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000128
Monto de la Factura
₲ 82.550.000
Nro. de Orden de Pago
398
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
19-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.503.549
IVA
₲ 7.504.545
Retención DNCP
₲ 294.178
Retención IVA
₲ 2.251.364
Retención Renta
₲ 1.500.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
262
Código de Contratación (CC)
LP-13001-14-89287
Monto Contrato
₲ 202.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.478.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263493
Nombre de la Licitación
Licitación Publica Nacional Nº 1/2013 "Adquisición de Equipos Informaticos"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana