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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000856
Nro. de Timbrado
13248741
Monto de la Factura
₲ 479.764.026
Nro. de Orden de Pago
554
Fecha de Orden de Pago
28-05-2019
Fecha Emisión Cheque
28-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 477.936.354
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.827.672
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-22008-19-168493
Monto Contrato
₲ 2.398.808.132
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.398.808.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.389.669.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352278
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE ENTERA FLUIDA UAT PARA EL PROGRAMA MERIENDA ESCOLAR DE LA GOBERNACION DE MISIONES AÑO 2019 (AD REFERENDUM)
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones