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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000853
Nro. de Timbrado
13248741
Monto de la Factura
₲ 360.420.966
Nro. de Orden de Pago
412
Fecha de Orden de Pago
25-04-2019
Fecha Emisión Cheque
25-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 359.110.344
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.310.622
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-22008-19-169319
Monto Contrato
₲ 1.802.105.109
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.802.105.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.795.551.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352277
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES PARA EL PROGRAMA MERIENDA ESCOLAR DE LA GOBERNACION DE MISIONES AÑO 2019 (AD REFERENDUM)
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones