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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000120
Nro. de Timbrado
13732600
Monto de la Factura
₲ 308.648.289
Nro. de Orden de Pago
355
Fecha de Orden de Pago
29-04-2020
Fecha Emisión Cheque
29-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 292.093.518
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.122.357
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ
RUC
3935016-9
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-22008-19-181625
Monto Contrato
₲ 1.374.811.343
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.306.070.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.301.071.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369724
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones