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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000170
Nro. de Timbrado
15697790
Monto de la Factura
₲ 1.957.998.354
Nro. de Orden de Pago
2277
Fecha de Orden de Pago
16-08-2024
Fecha Emisión Cheque
16-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.720.190.555
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.906.394
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ECOMIPA S.A.
RUC
80002947-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-25004-23-236691
Monto Contrato
₲ 4.425.550.203
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.884.501.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.868.891.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435453
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO Y RECAPADO DE CALLE INTERNA EN LA TERMINAL PORTUARIA DE VILLETA
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp