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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000579/580/581/582
Nro. de Timbrado
16480271
Monto de la Factura
₲ 827.368.130
Nro. de Orden de Pago
3989
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 771.107.098
IVA
₲ 75.215.286
Retención DNCP
₲ 2.888.267
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Artes y Estructuras S.A.
RUC
80085575-2
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-25004-23-232318
Monto Contrato
₲ 2.690.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.184.417.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.176.265.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426930
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES Y MENORES DE EMBARCACIONES HIDROGRÁFICAS DE LA GNH
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp