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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002304
Nro. de Timbrado
11938128
Monto de la Factura
₲ 96.635.112
Nro. de Orden de Pago
8134
Fecha de Orden de Pago
31-05-2017
Fecha Emisión Cheque
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.898.235
IVA
₲ 8.785.010
Retención DNCP
₲ 344.372
Retención IVA
₲ 2.635.503
Retención Renta
₲ 1.757.002
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
LP-13001-16-131435
Monto Contrato
₲ 758.446.236
Total Pagado por el Contrato
₲ 743.864.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 719.752.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308260
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TÓNER - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia