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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009050
Nro. de Timbrado
11732408
Monto de la Factura
₲ 33.533.280
Nro. de Orden de Pago
15517
Fecha de Orden de Pago
28-10-2016
Fecha Emisión Cheque
13-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.889.540
IVA
₲ 3.048.480
Retención DNCP
₲ 119.500
Retención IVA
₲ 914.544
Retención Renta
₲ 609.696
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-13001-16-128249
Monto Contrato
₲ 61.376.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.011.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.367.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302183
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA D.R.A. Y LA D.G.R.P. - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia