- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-00012
Monto de la Factura
₲ 25.452.000
Nro. de Orden de Pago
424
Fecha de Orden de Pago
23-08-2013
Fecha Emisión Cheque
23-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.204.389
IVA
₲ 2.313.818
Retención DNCP
₲ 90.702
Retención IVA
₲ 694.145
Retención Renta
₲ 462.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUELA BELTRÃN ORTIZ
RUC
575362-7
Número de Contrato
17/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23019-13-70786
Monto Contrato
₲ 1.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.153.372.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.097.878.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254719
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas