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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-00005
Monto de la Factura
₲ 18.760.000
Nro. de Orden de Pago
260
Fecha de Orden de Pago
29-05-2013
Fecha Emisión Cheque
29-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.840.419
IVA
₲ 1.705.455
Retención DNCP
₲ 66.854
Retención IVA
₲ 511.636
Retención Renta
₲ 341.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUELA BELTRÃN ORTIZ
RUC
575362-7
Número de Contrato
17/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23019-13-70786
Monto Contrato
₲ 1.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.153.372.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.097.878.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254719
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas