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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-00011
Monto de la Factura
₲ 29.134.000
Nro. de Orden de Pago
403
Fecha de Orden de Pago
07-08-2013
Fecha Emisión Cheque
07-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.705.904
IVA
₲ 2.648.545
Retención DNCP
₲ 103.823
Retención IVA
₲ 794.564
Retención Renta
₲ 103.823
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUELA BELTRÃN ORTIZ
RUC
575362-7
Número de Contrato
17/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23019-13-70786
Monto Contrato
₲ 1.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.153.372.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.097.878.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254719
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas