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Datos del Pago
Nro. de Factura
701
Nro. de Timbrado
13778367
Monto de la Factura
₲ 265.239.689
Nro. de Orden de Pago
1345
Fecha de Orden de Pago
18-02-2020
Fecha Emisión Cheque
18-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.142.905
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 553.863
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.615.619
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL VICENTE ZARATE IRALA
RUC
1043274-4
Número de Contrato
90/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22003-19-184865
Monto Contrato
₲ 1.125.068.742
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.012.141.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 957.853.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369403
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULAS Y REPARACIONES VARIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA -PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera