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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-7356
Nro. de Timbrado
14281616
Monto de la Factura
₲ 439.176.920
Nro. de Orden de Pago
38774
Fecha de Orden de Pago
13-07-2021
Fecha Emisión Cheque
13-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.512.058
IVA
₲ 959.129
Retención DNCP
₲ 38.365
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLASTICOS GENERALES INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80014174-1
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
LP-40003-20-190734
Monto Contrato
₲ 1.092.767.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 866.197.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 863.047.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382802
Nombre de la Licitación
Adquisición de Botellas Plásticas Pet de 900 ML, 450 ML, 200 ML Y Tapa Rosca Negra y Amarilla
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa