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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000442
Monto de la Factura
₲ 13.181.515
Nro. de Orden de Pago
1573
Fecha de Orden de Pago
20-09-2013
Fecha Emisión Cheque
20-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.535.381
IVA
₲ 1.198.320
Retención DNCP
₲ 46.974
Retención IVA
₲ 359.496
Retención Renta
₲ 239.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-25005-12-63477
Monto Contrato
₲ 207.835.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.012.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.947.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238344
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES Y OTROS PARA FUNCIONARIOS DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac