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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 498.500.000
Nro. de Orden de Pago
2194
Fecha de Orden de Pago
28-12-2012
Fecha Emisión Cheque
28-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 496.723.527
IVA
Retención DNCP
₲ 1.776.473
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DE MAQUINARIAS
RUC
80076139-1
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
LP-25005-12-67004
Monto Contrato
₲ 997.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 997.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 970.787.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245888
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE UN MONTACARGAS PARA EL DEPARTAMENTO SAT DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac