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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 498.500.000
Nro. de Orden de Pago
843
Fecha de Orden de Pago
27-05-2013
Fecha Emisión Cheque
27-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 474.064.436
IVA
₲ 45.318.182
Retención DNCP
₲ 1.776.473
Retención IVA
₲ 13.595.455
Retención Renta
₲ 9.063.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DE MAQUINARIAS
RUC
80076139-1
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
LP-25005-12-67004
Monto Contrato
₲ 997.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 997.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 970.787.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245888
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE UN MONTACARGAS PARA EL DEPARTAMENTO SAT DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac