- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068589
Monto de la Factura
₲ 180.222.500
Nro. de Orden de Pago
787
Fecha de Orden de Pago
13-05-2013
Fecha Emisión Cheque
13-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.366.071
IVA
₲ 16.383.864
Retención DNCP
₲ 642.247
Retención IVA
₲ 4.915.159
Retención Renta
₲ 3.276.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 18.022.250
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
60/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25005-12-60293
Monto Contrato
₲ 360.445.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.445.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.946.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238440
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA DPTO SAT-AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac