- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060390
Monto de la Factura
₲ 180.222.500
Nro. de Orden de Pago
1638
Fecha de Orden de Pago
17-10-2012
Fecha Emisión Cheque
17-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.580.253
IVA
Retención DNCP
₲ 642.247
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
60/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25005-12-60293
Monto Contrato
₲ 360.445.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.445.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.946.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238440
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA DPTO SAT-AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac