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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-469600
Monto de la Factura
₲ 393.469.600
Nro. de Orden de Pago
1622
Fecha de Orden de Pago
16-10-2012
Fecha Emisión Cheque
16-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 392.067.417
IVA
Retención DNCP
₲ 1.402.183
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.
RUC
80006730-4
Número de Contrato
49/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25005-12-60141
Monto Contrato
₲ 983.674.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 983.674.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 895.194.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238571
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISTAS Y PLATAFORMAS DEL AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac