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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-603
Monto de la Factura
₲ 2.247.768
Nro. de Orden de Pago
735
Fecha de Orden de Pago
10-05-2012
Fecha Emisión Cheque
10-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.239.758
IVA
Retención DNCP
₲ 8.010
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUMER SA
RUC
80012691-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-25005-12-49141
Monto Contrato
₲ 46.422.753
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.422.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.257.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229665
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac