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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-920
Monto de la Factura
₲ 58.798.885
Nro. de Orden de Pago
1610
Fecha de Orden de Pago
15-10-2012
Fecha Emisión Cheque
15-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.589.347
IVA
Retención DNCP
₲ 209.538
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
46/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25005-12-58439
Monto Contrato
₲ 705.586.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.391.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 455.351.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238417
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS PARA EL MDN, DMH, MRA Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac