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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000120
Nro. de Timbrado
15508858
Monto de la Factura
₲ 243.662.000
Nro. de Orden de Pago
5105
Fecha de Orden de Pago
26-10-2022
Fecha Emisión Cheque
26-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.603.655
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 441.179
Retención IVA
₲ 1.654.422
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
05-2022
Código de Contratación (CC)
LP-22011-22-218986
Monto Contrato
₲ 629.384.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 513.086.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 503.713.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415372
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA GOBERNACIÓN DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central