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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002258
Nro. de Timbrado
16081984
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. de Orden de Pago
5634
Fecha de Orden de Pago
09-01-2023
Fecha Emisión Cheque
09-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.727.272
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 145.455
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA KARINA OZORIO
RUC
1187241-1
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
LP-22011-22-223898
Monto Contrato
₲ 1.393.152.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.211.413.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.173.935.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419026
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS AGRICOLAS PARA LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central