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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000923
Monto de la Factura
₲ 45.350.880
Nro. de Orden de Pago
5393
Fecha de Orden de Pago
19-02-2015
Fecha Emisión Cheque
19-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.127.863
IVA
₲ 4.122.807
Retención DNCP
₲ 161.614
Retención IVA
Retención Renta
₲ 824.561
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
62/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23010-14-101044
Monto Contrato
₲ 45.350.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.114.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.127.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271018
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel