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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-144940/146645
Nro. de Timbrado
10812486
Monto de la Factura
₲ 71.547.900
Nro. de Orden de Pago
37787
Fecha de Orden de Pago
27-01-2016
Fecha Emisión Cheque
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.040.751
IVA
₲ 6.504.355
Retención DNCP
₲ 254.971
Retención IVA
₲ 1.951.307
Retención Renta
₲ 1.300.871
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
18/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23001-15-117011
Monto Contrato
₲ 141.062.626
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.547.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.040.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289059
Nombre de la Licitación
Adq. de Reactivos y Elementos de Laboratorio
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn