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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000755
Monto de la Factura
₲ 58.871.500
Nro. de Orden de Pago
36334
Fecha de Orden de Pago
24-04-2015
Fecha Emisión Cheque
24-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.985.725
IVA
₲ 5.351.955
Retención DNCP
₲ 209.797
Retención IVA
₲ 1.605.587
Retención Renta
₲ 1.070.391
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MICRONAL SRL
RUC
80005874-7
Número de Contrato
89/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23001-15-105104
Monto Contrato
₲ 58.871.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.871.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.985.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282248
Nombre de la Licitación
Adq. Equipos Laboratorio - Proyecto DeTIEC
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn