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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000401
Nro. de Timbrado
11431086
Monto de la Factura
₲ 200.147.200
Nro. de Orden de Pago
4099924
Fecha de Orden de Pago
04-04-2016
Fecha Emisión Cheque
04-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.336.348
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 713.252
Retención IVA
₲ 5.458.560
Retención Renta
₲ 3.639.040
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEC SRL
RUC
80001945-8
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-26001-16-118398
Monto Contrato
₲ 1.200.883.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.200.883.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.142.018.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273430
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE SERVIDORES IBM CORPORATIVOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco