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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000035
Monto de la Factura
₲ 6.671.334
Nro. de Orden de Pago
201414
Fecha de Orden de Pago
02-01-2014
Fecha Emisión Cheque
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.041.075
IVA
₲ 606.485
Retención DNCP
₲ 23.774
Retención IVA
₲ 181.946
Retención Renta
₲ 121.297
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 303.242
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL DE ELECTROMECANICA SRL (S.I.D.E.)
RUC
80009637-1
Número de Contrato
4788
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55992
Monto Contrato
₲ 484.073.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.125.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.725.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande