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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000018
Monto de la Factura
₲ 25.860.593
Nro. de Orden de Pago
201310807
Fecha de Orden de Pago
18-11-2013
Fecha Emisión Cheque
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.417.471
IVA
₲ 2.350.963
Retención DNCP
₲ 92.158
Retención IVA
₲ 705.289
Retención Renta
₲ 470.193
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.175.482
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL DE ELECTROMECANICA SRL (S.I.D.E.)
RUC
80009637-1
Número de Contrato
4788
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55992
Monto Contrato
₲ 484.073.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.125.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.725.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande