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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000673
Monto de la Factura
₲ 110.600.000
Nro. de Orden de Pago
20143051
Fecha de Orden de Pago
10-04-2014
Fecha Emisión Cheque
24-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.178.589
IVA
₲ 10.054.545
Retención DNCP
₲ 394.138
Retención IVA
₲ 3.016.364
Retención Renta
₲ 2.010.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONPAR S.A.
RUC
80008761-5
Número de Contrato
4847
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-58958
Monto Contrato
₲ 4.981.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.166.706.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.002.299.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230752
Nombre de la Licitación
Lp0725-12.Suministro de Sostenes para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande