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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000159
Monto de la Factura
₲ 56.327.069
Nro. de Orden de Pago
20139510
Fecha de Orden de Pago
10-10-2013
Fecha Emisión Cheque
16-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.566.018
IVA
₲ 5.120.643
Retención DNCP
₲ 200.729
Retención IVA
₲ 1.536.193
Retención Renta
₲ 1.024.129
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILLIAMS EDGAR STANLEY GARCIA
RUC
364666-1
Número de Contrato
4871
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-60540
Monto Contrato
₲ 948.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 397.479.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.995.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230153
Nombre de la Licitación
Lp0734-12.Contratación de Personal para Trabajos de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande