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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000079
Monto de la Factura
₲ 85.619.413
Nro. de Orden de Pago
20137264
Fecha de Orden de Pago
31-07-2013
Fecha Emisión Cheque
05-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.422.505
IVA
₲ 7.783.583
Retención DNCP
₲ 305.116
Retención IVA
₲ 2.335.075
Retención Renta
₲ 1.556.717
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILLIAMS EDGAR STANLEY GARCIA
RUC
364666-1
Número de Contrato
4871
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-60540
Monto Contrato
₲ 948.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 397.479.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.995.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230153
Nombre de la Licitación
Lp0734-12.Contratación de Personal para Trabajos de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande