- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000086
Monto de la Factura
₲ 61.100.000
Nro. de Orden de Pago
2014413
Fecha de Orden de Pago
10-01-2014
Fecha Emisión Cheque
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.104.989
IVA
₲ 5.554.545
Retención DNCP
₲ 217.738
Retención IVA
₲ 1.666.364
Retención Renta
₲ 1.110.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA
RUC
80003157-1
Número de Contrato
4844
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-58957
Monto Contrato
₲ 11.657.352.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.646.792.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.315.654.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230752
Nombre de la Licitación
Lp0725-12.Suministro de Sostenes para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande