- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000084
Monto de la Factura
₲ 62.789.430
Nro. de Orden de Pago
201311577
Fecha de Orden de Pago
10-12-2013
Fecha Emisión Cheque
18-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.711.606
IVA
₲ 5.708.130
Retención DNCP
₲ 223.759
Retención IVA
₲ 1.712.439
Retención Renta
₲ 1.141.626
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA
RUC
80003157-1
Número de Contrato
4844
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-58957
Monto Contrato
₲ 11.657.352.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.646.792.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.315.654.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230752
Nombre de la Licitación
Lp0725-12.Suministro de Sostenes para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande