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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 34.875.000
Nro. de Orden de Pago
20145168
Fecha de Orden de Pago
27-06-2014
Fecha Emisión Cheque
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.816.740
IVA
₲ 3.170.455
Retención DNCP
₲ 124.282
Retención IVA
₲ 951.137
Retención Renta
₲ 634.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 348.750
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA
RUC
80003157-1
Número de Contrato
4844
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-58957
Monto Contrato
₲ 11.657.352.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.646.792.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.315.654.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230752
Nombre de la Licitación
Lp0725-12.Suministro de Sostenes para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande