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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000827
Monto de la Factura
₲ 2.969.920
Nro. de Orden de Pago
20138107
Fecha de Orden de Pago
26-08-2013
Fecha Emisión Cheque
04-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.881.067
IVA
₲ 64.520
Retención DNCP
₲ 11.389
Retención IVA
₲ 19.356
Retención Renta
₲ 58.108
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
4988
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-62851
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.598.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.203.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230047
Nombre de la Licitación
Lp0807-12.Adquisición de Pasajes Aéreos Internacionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande